各科室：

為了完善醫(yī)院的內(nèi)部控制建設，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》等有關(guān)要求，我院對重點的關(guān)鍵崗位實施了輪崗，因部分人員崗位調(diào)動，經(jīng)醫(yī)院內(nèi)部控制領導小組2021年第2次會議討論，決定調(diào)整醫(yī)院內(nèi)部控制組織機構(gòu)成員，調(diào)整后具體如下：

一、醫(yī)院內(nèi)部控制領導小組

組  長：廖振南  院長

副組長：陸永光  黨委書記

劉紹光  黨委副書記

龐純宗  紀委書記

杜正隆  副院長

洪澤文  副院長

許承瓊  副院長 

吳天俊  副院長

梁  友  總會計師

成  員：鄭小麗  黨辦主任

黃淑靜  監(jiān)察室主任、行風辦主任

陳進文  質(zhì)管辦主任

陳櫻君  院辦主任、檢驗科副主任

陳曉波  人力資源部副部長（主持全面工作）

黃旺業(yè)  醫(yī)保物價管理部部長

勞東玲  醫(yī)保物價管理部副部長

章曉華  審計科科長

黃  程  財務部部長

梁  耿  運營管理部副部長、運營管理科科長（兼）

黃國洲  醫(yī)務部部長、腦血管病科副主任（兼） 

鄧  巍  教務部部長、內(nèi)鏡中心主任

龐曉軍  科研科科長、藥學部主任

方章光  信息科副科長（主持全面工作）

李  政  設備科副科長（主持全面工作）

劉國勇  采購管理辦公室主任

莫凌麗  采購管理辦公室副主任

龐邦斌  后勤部主任

張濟鵬  項目辦負責人

李諾利  藥劑科副科長（主持全面工作）

辦公室：財務部

辦公室主任：梁  友

辦公室副主任：黃  程

監(jiān)督部門：監(jiān)察室、審計科

具體職責：

1. 建立健全內(nèi)部控制建設組織體系，審議內(nèi)部控制組織機構(gòu)設置及其職責。審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等；

2. 審批重要內(nèi)部控制整改方案；

3. 組織內(nèi)部控制文化培育，推動內(nèi)部控制建設常態(tài)化；

4. 檢查內(nèi)部控制體系設計與運行的有效性；

5. 決定與內(nèi)部控制有關(guān)的其他重大事項。

二、內(nèi)部控制領導小組下設內(nèi)部控制工作小組和風險評估工作小組：

（一）內(nèi)部控制工作小組

組  長：梁  友  總會計師

副組長：黃  程  財務部部長

成  員：鄭小麗  黨辦主任

陳進文  質(zhì)管辦主任

陳櫻君  院辦主任、檢驗科副主任

陳曉波  人力資源部副部長（主持全面工作）

高  源  財務部副部長

梁  耿  運營管理部副部長、運營管理科科長（兼）

鄧  巍  教務部部長、內(nèi)鏡中心主任

龐曉軍  科研科科長、藥學部主任

方章光  信息科副科長（主持全面工作）

劉國勇  采購管理辦公室主任

莫凌麗  采購管理辦公室副主任

李  政  設備科副科長（主持全面工作）

龐邦斌  后勤部主任

張濟鵬  項目辦負責人

李諾利  藥劑科副科長（主持全面工作）

具體職責：

1. 研究建立內(nèi)部控制制度體系，編制內(nèi)部控制手冊；

2. 組織編制年度內(nèi)部控制工作計劃并實施；

3. 組織協(xié)調(diào)各部門完善管理制度，工作程序及相關(guān)標準和方法，并實施；

4. 及時掌握最新內(nèi)部控制相關(guān)監(jiān)管要求，定期或不定期向領導小組提供相關(guān)研究報告；

5. 組織、協(xié)調(diào)各科室內(nèi)部控制體系的建立健全與有效運行；

6. 定期檢查內(nèi)部控制設計與運行中的缺陷，提出改進建議并督促實施；

7.組織開展內(nèi)部控制人員培訓，做好內(nèi)部控制執(zhí)行的其他有關(guān)工作。

8. 推動內(nèi)部控制信息化建設；

9. 組織編寫內(nèi)部控制報告等。

（二）風險評估和內(nèi)部控制考評工作小組

組  長：龐純宗  紀委書記

成  員：章曉華  審計科科長

黃淑靜  監(jiān)察室主任、行風辦主任

監(jiān)察室、審計科，工作人員各1名

具體職責：

1. 組織開展內(nèi)部風險定期評估，制定完善風險評估機制，指導督查評估工作有效開展，協(xié)調(diào)工作中遇到的問題，匯總評估工作報告以及其他日常事務。

2. 組織開展內(nèi)部控制考核評價工作，制定內(nèi)部控制評價方案并實施，編寫評價報告。定期或不定期檢查醫(yī)院內(nèi)部控制體系的完善與內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的問題并提出改進建議。

3.風險評估和內(nèi)部控制考核評價工作由審計科負責組織實施，也可委托具備資質(zhì)的中介機構(gòu)實施。

4. 建立廉政風險防控機制，開展內(nèi)部權(quán)力運行監(jiān)控。

5. 建立重點人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。

 

 

                        欽州市第二人民醫(yī)院

                         2021年12月31日